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优刻得九成营收来自公有云业务   三年综合毛利率下降8.76%

2019-04-11 06:15:10 来源:长江商报

长江商报记者 吴婷

上交所受理的一批上市企?#24471;?#21333;中,优刻得科技股份有限公司(简称“优刻得”)以“同股不同权”备受瞩目。其募资47.48亿也是拟登陆科创板企业中最高的一家。

长江商报记者发现,优刻得成立于2012年,属于第三方云计算服务商,其营收超九成来自公有云。然而,公有云市场40%以上份额被阿里一家?#26469;螅?#20248;刻得市场份额仅占4.8%。

值得注意的是,三年来优刻得毛利率呈现下降趋势,数据显?#33606;?016年至2018年主营业务综合毛利率三年下降8.76%。

6轮融资金额超20亿元

在科创板受理企业中,优刻得因设置“特别表决权”而显得十分特别。首家选择第二条上市标准的企业,即预计市值不低于50亿元,且最近一年营业收入不低于5亿元。截至目前,公司以拟融资47.5亿元位列上市企业第一。

根据IDC发布的报告,2018年上半年优刻得在中国公有云IaaS市场中占比4.8%,位列阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云之后,排名第六位。

招股书显?#33606;?#20248;刻得实际控制人为季昕华、莫显峰、华琨,三人合计持有9768.82万?#21830;?#21035;表决权A类股份,公司剩余2.66亿股为普通B类股份,每份A类股份拥有的表决权数量是每B类股份的5倍。因而上述三人对应的表决权比例分别为33.67%、15.52%和15.52%。

公开资料显?#33606;?#23395;昕华、莫显峰、华琨都曾在腾讯任职。此前,季昕华担任腾讯5年的安全中心副总经理,莫显峰担任腾讯架构平台部技术总监,华琨则担任腾讯互联网运营部运维总监、云平台运营总监。招股书显?#33606;?#20248;刻得仅筹办四个月就成立了,三人分别担任首席运营官、首席执行官兼总经理、首席技术官。

天眼查显?#33606;?#22312;过去几年中,优刻得?#19981;?#24471;6轮融资,已披露的4次融资累计超20亿元。

九成营收来自公有云

招股书显?#33606;?#20248;刻得主要收入来源是公有云业务。数据显?#33606;?016-2018年营业收入分别是5.16亿元、8.4亿元、11.87亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为-1.97亿元、7683.46万元、8032.33万元。

其中,2016年—2018年公有云业务收入分别为4.72亿元、7.64亿元、10.11亿元,占同期总营收的91.43%、90.97%和85.15%。

从客户群体来看,公司以中小企业为主。数据显?#33606;?#20248;刻得前五大客户的销售金额均较小,单一客户的销售占比不超过营业收入的6%,前五大客户合计占比约在20%以下。

优刻得坦言,虽然该公司在报告期内?#20013;?#25299;展私有云、混合云以及包括大数据、人工智能在内的其他业务,但是若公司公有云业务未来受到技术革新、行业竞争或产业政策变更等因素冲击,而其他板块业务又尚未形成规模,则可能会对公司经营产生较大不利影响。

值得注意的是,优刻得毛利率呈现下降趋势。数据显?#33606;?016年—2018年主营业务综合毛利率分别为40.70%、35.62%和31.94%,三年下降8.76%。其中IDC服务毛利率分别为29.52%、25.99%和22.23%,云计算服务毛利率分别为59.72%、51.99%和47.16%,均呈现逐年下降的趋势。

优刻得表?#33606;琁DC服务毛利率下降主要原因为机柜租赁成本上升,但受市场竞争等因素影响,低于销售价格增速所致;云计算服务毛利率下降主要原因为公司?#20013;?#25193;建云平台,云主机成本增速较快,而云主机的市场销售滞后于云平台节点建设所致。随着公司投入云计算业务产生收入的不断释放,公司云计算收入占比的提升,公司毛利率的变化将趋于稳定,但受市场竞争加剧、机柜租赁成本上升、云平台?#20013;?#25237;入等因素影响,不排除短期内公司综合毛利率将?#20013;?#19979;滑。

 


责编:ZB

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